Punkt 11 - Udvidelse af aflastningstilbud - Lille Kolstrup. Anlægssag, der giver takstreduktion.

Sagsnr.:

10/1619

Sagsbehandler:

Børn og Familie

Sagsfremstilling

Børn og Undervisningsudvalget besluttede den 25. august 2009 at iværksætte detailplanlægning vedrørende udvidelse af antallet af aflastningspladser på Lille Kolstrup fra 6 til 10.

Udvidelse vil skabe såvel pædagogiske som administrative rationaler og dermed også økonomiske rationaler; herunder:

· Mulighed for at udvikle et differentieret aflastningstilbud af andre og mindre udgiftstunge modeller til aflastning

· Mulighed for at tage andre handicap grupper ind i aflastningen

· Mulighed for at benytte /integrere andre faggrupper

· Medvirke til at børnene kan forblive længere i eget hjem

· Minimere behovet for at købe aflastning i tilbud udenfor kommunen

Det aktuelle aflastningsbehov er kendetegnet ved, at der står 16 på venteliste til Lille Kolstrup.

Udvidelsen betyder, at det er muligt at sænke døgntaksten med ca. 8 %. Spareprovenuet som følge heraf udgør ca. 800.000 kr., som tilfalder brugerne af aflastningen. Lidt over halvdelen tilfalder – med det nuværende brugermønster - Aabenraa Kommune, mens resten fordeler sig på nabokommunerne: Tønder, Sønderborg, Haderslev, Kolding og Vejen.

Udvidelsen kan mest økonomisk realiseres ved nyopførelse 265 m² i umiddelbar forlængelse af den eksisterende bygning, som anvendes til aflastning. Det vil koste 3,89 mio. kr. Endvidere bør der opføres en tilbygning på 92 m² med nye kontorer og mødefaciliteter, som er nødvendig på grund af den øgede bemanding. Det vil koste 1,11 mio. kr.

Det samlede anlægsbudget er på 5,0 mio. kr., som skal forrentes og afskrives efter principperne i den sociale rammeaftale for Region Syddanmark. Takstindtægter fra andre kommuner forventes derfor at kunne finansiere lidt under halvdelen af beløbet over de næste 30 år.

Aabenraa Kommunes planer om udvidelse af aflastningen på Lille Kolstrup er indmeldt til den sociale rammeaftale for Region Syddanmark. Endvidere har forvaltningen på forskellig vis været i kontakt med nabokommunerne. Disse giver udtryk for ønsker om at anvende det øgede antal aflastningspladser, uden at der heri ligger juridiske eller økonomiske forpligtelser.

Lovgrundlag

Serviceloven § 67 stk. 2

Planmæssige forhold

Tegninger og anlægsprojektet er udarbejdet i samarbejde med Byg & Ejendomme bl.a. på bygherremøde den 6. oktober 2009, og forventes derfor ikke at rumme særlige planmæssige problemstillinger.

Økonomi og afledt drift

Det forudsættes, at anlægsomkostningerne på 5,0 mio. kr. dækkes af den centrale anlægspulje.

Den varige driftsmæssige besparelse er på ca. 800.000 kr., som vil få døgntaksten til at falde med ca. 8 %. I praksis foreslås besparelsen og takstreduktionen indregnet i budget 2011 i forbindelse med den normale budgetproces.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til udvidelse af aflastningen på Lille Kolstrup og

at den driftsmæssige besparelse på ca. 800.000 kr. og deraf følgende takstreduktion på ca. 8 % indgår i budgetlægningen for 2011.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 26-01-2010

Udvalget anbefaler,

at der meddeles en anlægsbevilling på 5 mill. kr. til udvidelse af aflastningen på Lille Kolstrup
at den driftsmæssige besparelse på ca. 800.000 kr. (heraf Aabenraa Kommunes andel ca. 400.000 kr.) og deraf følgende takstreduktion på ca. 8% indgår i budgetlægningen for 2011 og
at forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere et legetøjsudlån i projektet.

11 - Udvidelse af aflastningstilbud - Lille Kolstrup. Anlægssag, der giver takstreduktion.