Tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

Udvalget skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes indberetning for anvendelse af værdighedsmidlerne 2018.

Udvalget behandlede senest værdighedsmidlerne i forbindelse med budget 2018 i sag 57 den 7. juni 2017.

I denne sag sker der alene en udmøntning af de midler, der er tilført puljen grundet pris og lønfremskrivning.

Beløbet udgør en øgning på 396.000 kr. i forhold til 2017.

Forvaltningen indstiller, at der anvendes 200.000 kr. af de 396.000 kr. i pris- og lønfremskrivning til husleje på daghjemmet på Rise Parken. Baggrunden er, at den bevilligede tilbygning ikke bliver færdig før 2018, og der derfor fortsat er en ekstraordinær husleje. De resterende 196.000 kr. foreslås anvendt til forholdsmæssig opskrivning af de prioriterede indsatser i 2018.

Alternativ kan det overvejes at anvende de 196.000 kr. til fællesspisningsaktiviteter, der indgik i omprioriteringer i forbindelse med etablering af budget i balance 2018.

Værdighedsmidler (Finansloven 2016) P/L fremskrivning 2018
Nr.	Projekt	Budget  2017	Budget 2018
1	Demensdaghjem i syd	1.200	1.219
2	Dagtilbud til ældre indenfor det specialiserede område	750	762
3	Kapacitetsudvidelse og Kvalitetsløft til SRC	4.063	4.128
4	Længere tid til borgere i rehabilitering	2.000	2.235
5	Udvidelse af målgruppe til klippekort, 3 indsatsområder aflastning, træning og ensomhed	750	1.612
6	Nye tilbud til at understøtte borgeren i eget hjem eks. økonomistyring	-	152
9	Tilskud til fællesspisnings arrangementer evt. som projekter	-	-
10	Understøttelse af frivillige vågekoner	-	152
11	Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler	500	508
13	Støtte til kørsel af blinde	50	51
14	Arbejde med Værdighed	50	51
15	§ 79-området	300	305
16	Mulighed for at visitere til døgn overvågning	500	508
17	Frit valg på hjemmehjælp	1.909	784
	Total	12.072	12.468

I forhold til 2017 sker der endvidere udmøntning af 1.137.000 kr. til det, der oprindelig var hensigten fra udvalgets behandling. Dette er i overensstemmelse med forudsætning for budget i balance for 2018; projekt nr. 6 og nr. 10 og øgning af klippekort svarende til et helt år.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

at den foreslåede anvendelse af værdighedsmidlerne 2018, med 200.000 kr. til daghjemmet på Rise Parken og 196.000 kr. til P/L fremskrivning af prioriterede indsatser i 2018, godkendes som grundlag for indberetning til ministeriet,

at sagen forelægges Seniorrådet.